山西省交通运输厅2016年部门（系统）预算

第一部分山西省交通运输厅部门概况

     一、 主要职能

     二、 山西省交通运输部门（系统）预算编制范围

第二部分山西省交通运输厅2016年部门（系统）预算表

     一、 山西省交通运输部门（系统）2016年预算收支总表

     二、 山西省交通运输部门（系统）2016年一般公共预算支出预算表

     三、 山西省交通运输部门（系统）2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表     

     四、 山西省交通运输部门（系统）2016年政府性基金预算支出预算表

     五、 山西省交通运输部门（系统）2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

     六、山西省交通运输部门（系统）2016年预算收入总表

     七、山西省交通运输部门（系统）2016年预算支出总表

            八、山西省交通运输部门（系统）2016年财政拨款预算收支总表 

第三部分 山西省交通运输厅2016年部门（系统）预算安排情况说明

第一部分 山西省交通运输厅部门概况

   一、  主要职责

   根据省政府办公厅《关于印发山西省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办发〔2009〕139号），主要职责是：

   （一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全省交通运输行业的地方性法规规章和战略建议。

   （二）承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划。指导全省交通运输枢纽规划和管理。

   （三）组织拟订并监督实施全省公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全省物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。 

   （四）承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市地铁和轨道交通的运营管理；承担省内水路运输及航道管理工作。

   （五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全省水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

   （六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省级财政性资金安排意见，按国务院及省人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

   （七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全省交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责国省道和高速公路等重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

   （八）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全省高速公路及干线公路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业公安保卫工作。

   （九）指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全省公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

   （十）指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际合作与交流。

   （十一）承办省人民政府交办的其他事项。

    二、山西省交通运输厅部门（系统）预算编制范围

  （一）系统内预算机构

   2016年交通运输部门（系统）预算机构包括省本级、市级、县级三级预算，共计327个预算单位，其中：

    1.省本级包括22个预算单位：省交通运输厅机关、省公路局、省交通运输执法局、省道路运输管理局、省高速公路管理局、省地方海事局、省交通建设质量安全监督局、省交通战备办公室、省交通运输厅资料信息中心、省交通运输厅审计中心、省交通运输厅新闻宣传中心、中国交通报山西记者站、省交通厅公路交通工程定额站、省交通运输厅发展规划研究中心、省交通厅会计核算中心、省交通科学研究院、省交通科学技术信息中心站、省交通厅重点公路工程建设办公室、省交通职业技术学院，省交通技师学院和省交通职工中等专业学校等22个预算单位。

    2.市级包括63个预算单位：省公路局所属市级预算单位12个，省交通运输执法局所属市级预算单位15个，省道路运输管理局所属市级预算6个，省高管局所属市级预算单位30个。

    3.县级包括242个预算单位：省公路局所属县级预算单位112个，省交通运输执法局所属县级预算单位130个。

   （二）行业管理单位

    按照以块为主行业管理的体制，对全省农村公路建养等安排补助支持，涉及全省11个市、119个县（区）共计130个交通运输局。

   （三）预算编制业务范围

全省交通运输系统实行条块结合的管理体制。政府还贷高速公路、普通干线公路实行省以下垂直管理体制；农村公路、道路水路运输、客运实行业务指导与行业管理。2016年部门预算安排主要包括：一是政府还贷高速公路建设投资及运营政府还贷公路的养护；二是国省干线公路16996公里新改建及养护；三是农村公路123964公里的养护补助及建设补助；四是水运渡口、客运站场建设补助。

    2016年公路建设投资计划220亿元，其中：高速公路投资125亿元。主要安排高平至沁水、永和至永和关、晋蒙黄河大桥、右玉至平鲁、长邯改扩建、长治至临汾、神池至岢岚、北京至乌鲁木齐山西段、运宝黄河大桥等续建项目工程建设。国省干线公路投资35亿元。主要安排集中连片特困地区扶贫项目和国道207线晋城新房洼至省界段升级改造工程共22个项目的建设。农村公路投资60亿元，建设规模2000公里，深入开展“四好”农村公路建设。主要安排窄路基路面拓宽改造、生命安全防护工程、撤并建制村通硬化路、危桥改造等工程。

    加强公路养护管理，继续推进危桥改造、地质灾害处治、生命安全防护工程和老旧油路大中修工程，积极开展干线公路隧道安全隐患治理与监控设施升级改造，确保公路、桥梁、隧道安全运营。

第二部分 山西省交通运输厅2016年部门（系统）预算表

见附表

        附表1：山西省交通运输部门（系统）2016年预算收支总表

        附表2：山西省交通运输部门（系统）2016年一般公共预算支出表 

        附表3：山西省交通运输部门（系统）2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表  

        附表4：山西省交通运输部门（系统）2016年政府性基金预算支出预算表

        附表5：山西省交通运输部门（系统）2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表   

               附表6：山西省交通运输部门（系统）2016年预算收入总表

               附表7：山西省交通运输部门（系统）2016年预算支出总表

        附表8：山西省交通运输部门（系统）2016年财政拨款预算收支总表

第三部分 山西省交通运输厅2016年部门（系统）预算安排情况说明

   （一）2016年收支预算情况

    2016年山西省交通运输部门（系统）预算收入共计1795126.36万元，其中：一般公共预算693884.32万元，纳入预算管理的政府性基金预算1092932.09万元，纳入财政专户管理的事业收入预算8309.95万元.

    2016年山西省交通运输部门（系统）预算支出共计1795126.36万元，按支出功能划分：主要安排社会保障和就业支出2901.79万元，医疗卫生与计划生育支出4302.88万元，城乡社区支出161.2万元，农村公路建养支出36608万元，交通运输建设支出1744385.73万元，一般公共服务支出6.71万元。

   （二）2016年一般公共预算支出情况
          2016年交通运输厅部门(系统)一般公共预算支出预算693884.32万元，其中：基本支出预算113759.73万元；项目支出预算580124.59万元。具体预算科目情况如下：
          1.“社会保障和就业支出”2016年预算2901.79万元，其中：事业单位离退休支出2725.29万元，未归口管理的行政单位离退休支出176.5万元。
          2.“医疗卫生与计划生育支出”2016年预算4120.98万元，其中：行政单位医疗支出127.21万元，事业单位医疗支出3558.76万元，计划生育事务支出435.01万元。
          3.“城乡社区支出”2016年预算支出161.2万元，其中：基本支出121.81万元；项目支出39.39万元。
          4.“农林水支出” 2016年预算36608万元，主要反映对农村公路建设养护支出。

      5.“交通运输支出”2016年预算643325.59万元，其中：行政运行(公路水路运输)支出1463.63万元，一般行政管理事务支出144.3万元，公路运输管理支出6771.53万元，其他公路水路运输建设支出634946.13万元。

      6.“债务付息支出”2016年预算6760.05万元，主要反映地方政府还贷收费公路一般债务付息支出。

  （三）2016年政府性基金预算支出预算表

   2016年政府性基金预算支出1092932.09万元，其中：公路还贷支出453309.24万元，政府还贷公路养护支出85067.73万元，政府还贷公路管理支出226197.96万元，其他车辆通行费安排公路建设等支出328357.16万元。

  （四）2016年“三公” 经费财政拨款预算支出情况

   为认真贯彻落实中央八项规定，进一步降低行政成本，交通运输厅积极采取有效措施，主动压减“三公经费“预算。2016年交通运输厅部门（系统）“三公”经费财政拨款预算2571.11万元，较2015年2676.63万元减少105.52万元。其中：

    1.因公出国（境）费用36万元，主要用于交通运输厅及省公路局、省地方海事局、省交通职业技术学院对外交流相关事务，组织专业人员培训等支出；

    2.公务接待费575.25万元，较2014年629.27万元减少54.02万元，主要用于厅及所属327个预算单位的公务接待支出（含市县级预算单位支出），按规定开支对内交往和对外交流合作的接待支出；

    3.公务用车运行费1959.86万元，较2014年2011.36万元减少51.5万元，主要用于厅及所属327个预算单位的公务用车运行维护等支出，2016年无车辆购置费支出。

          山西省交通运输系统所属行政事业单位分布点多、线长、面广，到2015年全省公路通车里程达到140960公里，建管养工作需要大量人员经常深入一线野外作业。2016年“三公经费”预算按标准列计，预算支出包括全省公路系统、交通运输执法系统和省、市、县三级预算单位，以及省级道路运输管理、地方海事局和厅属行政事业单位，共计327个预算单位。