山西省交通运输厅2018年部门（系统）预算

第一部分 山西省交通运输厅部门概况

一、本部门职责

二、山西省交通运输厅部门（系统）预算编制范围

第二部分 山西省交通运输厅2018年部门（系统）预算表

一、山西省交通运输部门（系统）2018年收支预算总表

二、山西省交通运输部门（系统）2018年预算收入总表

三、山西省交通运输部门（系统）2018年预算支出总表

四、山西省交通运输部门（系统）2018年财政拨款收支总表

五、山西省交通运输部门（系统）2018年一般公共预算支出预算表

六、山西省交通运输部门（系统）2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表     

七、山西省交通运输部门（系统）2018年政府性基金预算收入预算表

八、山西省交通运输部门（系统）2018年政府性基金预算支出预算表

九、山西省交通运输部门（系统）2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省交通运输部门（系统）2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

第三部分 山西省交通运输厅2018年部门（系统）预算安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 山西省交通运输厅部门概况

一、  主要职责

根据省政府办公厅《关于印发山西省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办发〔2009〕139号），主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全省交通运输行业的地方性法规规章和战略建议。

（二）承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划。指导全省交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全省公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全省物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市地铁和轨道交通的运营管理；承担省内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全省水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

（六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省级财政性资金安排意见，按国务院及省人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全省交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责国省道和高速公路等重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

 （八）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全省高速公路及干线公路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业公安保卫工作。

（九）指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全省公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(十)指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际合作与交流。

(十一)承办省人民政府交办的其他事项。

二、山西省交通运输厅部门（系统）预算编制范围

（一）系统内预算机构

2018年交通运输部门（系统）预算机构包括省本级、市级、县级三级预算，共计301个预算单位，其中：

1.省本级包括22个预算单位：省交通运输厅机关、省公路局、省交通运输执法局、省道路运输管理局、省高速公路管理局、省地方海事局、省交通建设质量安全监督局、省交通战备办公室、省交通运输厅资料信息中心、省交通运输厅审计中心、省交通运输厅新闻宣传中心、省交通厅公路交通工程定额站、省交通运输厅发展规划研究中心、省交通厅会计核算中心、省交通科学研究院、省交通厅重点公路工程建设办公室、省交通职业技术学院，省交通技师学院、省交通职工中等专业学校、韩信岭桥隧管理处、雁门关桥隧管理处和龙门黄河大桥管理处等22个预算单位。

2.市级包括37个预算单位：省公路局所属市级预算单位13个，省交通运输执法局所属市级预算单位15个，省道路运输管理局所属市级预算6个，省高管局所属市级预算单位3个。

3.县级包括242个预算单位：省公路局所属县级预算单位112个，省交通运输执法局所属县级预算单位130个。

（二）行业管理单位

按照以块为主行业管理的体制，对全省农村公路建养等安排补助支持，涉及全省11个市、119个县（区）共计130个交通运输局。

（三）预算编制业务范围

全省交通运输系统实行条块结合的管理体制。普通干线公路实行省以下垂直管理体制；农村公路、道路水路运输、客运实行业务指导与行业管理。2018年部门预算安排主要包括：一是国省干线公路新改建及养护；二是农村公路养护及建设；三是水运渡口、客运站场建设。

加强公路养护管理，继续推进危桥改造、地质灾害处治、生命安全防护工程和老旧油路大中修工程，积极开展干线公路隧道安全隐患治理与监控设施升级改造，确保公路、桥梁、隧道安全运营。

第二部分 山西省交通运输厅2018年部门（系统）预算表

（详见附表）

一、山西省交通运输部门（系统）2018年收支预算总表

二、山西省交通运输部门（系统）2018年预算收入总表

三、山西省交通运输部门（系统）2018年预算支出总表

四、山西省交通运输部门（系统）2018年财政拨款收支总表

五、山西省交通运输部门（系统）2018年一般公共预算支出预算表

六、山西省交通运输部门（系统）2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省交通运输部门（系统）2018年政府性基金预算收入预算表

八、山西省交通运输部门（系统）2018年政府性基金预算支出预算表

九、山西省交通运输部门（系统）2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、山西省交通运输部门（系统）2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 山西省交通运输厅2018年部门（系统）预算安排情况说明

一、2018年收支预算情况

2018年山西省交通运输部门（系统）预算收入共计734710.55万元，其中：一般公共预算646053.54万元，纳入预算管理的政府性基金预算80025.81万元，纳入财政专户管理的事业收入预算8631.2万元。较2017年减少58%，主要是从2018年起高速公路车辆通行费转由交控集团收取。

2018年山西省交通运输部门（系统）预算支出共计734710.55万元，按支出功能划分：主要安排社会保障和就业支出14835.42万元，医疗卫生与计划生育支出4343.35万元，城乡社区支出156.33万元，交通运输建设支出643177.14万元，债务付息支出72198.31万元。较2017年减少58%，主要是从2018年起高速公路车辆通行费转由交控集团收取，高速公路车辆通行费支出相应减少。

二、2018年一般公共预算支出情况

2018年交通运输厅部门(系统)一般公共预算支出预算646053.54万元，其中：基本支出预算117460.13万元；项目支出预算528593.41万元。具体预算科目情况如下：

1.“社会保障和就业支出”2018年预算14397.14万元，其中：事业单位离退休支出3038.33万元，未归口管理的行政单位离退休支出193.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8032.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出3132.77万元。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4187.83万元，其中：行政单位医疗支出146.23万元，事业单位医疗支出3658.38万元，其他计划生育事务支出383.22万元。

3．“城乡社区支出”2018年预算支出156.33万元，其中：基本支出116.94万元；项目支出39.39万元。

4．“交通运输支出”2018年预算555113.93万元，其中：行政运行(公路水路运输)支出1648.42万元，一般行政管理事务支出65万元，公路运输管理支出5326.24万元，其他公路水路运输建设支出548074.27万元。

5.“债务付息支出”2018年预算72198.31万元，主要反映地方政府还贷收费公路一般债务付息支出。

三、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出80025.81万元，其中：公路还贷支出22040.2万元，政府还贷公路养护支出31741.9万元，政府还贷公路管理支出19451.51万元，其他车辆通行费安排公路建设等支出6792.2万元。较2017年减少92.4%，主要是从2018年起高速公路车辆通行费转由交控集团收取，高速公路车辆通行费支出相应减少。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

为认真贯彻落实中央八项规定，进一步降低行政成本，交通运输厅积极采取有效措施，主动压减“三公经费“预算。2018年交通运输厅部门（系统）一般公共预算“三公”经费预算2427.46万元，较2017年2493.14万元减少65.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用36万元，主要用于交通运输厅及省公路局、省地方海事局、省交通职业技术学院对外交流相关事务，组织专业人员培训等支出；

2.公务接待费426.5万元，较2017年526.94万元减少100.44万元，主要用于厅及所属301个预算单位的公务接待支出（含市县级预算单位支出），按规定开支对内交往和对外交流合作的接待支出；

3.公务用车运行费1964.96万元，用于厅及所属301个预算单位的公务用车运行维护等支出，较2017年1930.2万元增加34.76万元，增加原因：规范预算编制要求，确保公务车运行费与预算编制标准一致。2018年无公务车辆购置费支出。

五、2018年机关运行经费预算财政拨款情况

山西省交通运输厅2018年部门（系统）所属省交通运输厅机关为行政单位，2018年机关运行经费财政拨款预算524.67万元，比2017年预算402.28万元增加122.39万元，增加原因主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。

六、政府采购情况

2018年山西省交通运输厅部门（系统）各单位政府采购预算总额8420.73万元，其中：政府采购货物预算8255.23万元，政府采购服务预算165.5万元。

七、政府购买服务指导性目录

2018年山西省交通运输厅部门（系统）政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务。具体目录如下：

1.法律服务：法律顾问服务；

2.后勤服务：物业服务、保安服务、印刷服务、餐饮服务、设备和设施维修及保养服务、其他；

3. 机关信息系统建设与维护：网络设备维护、信息平台系统维护、宽带和电路租赁、信息平台建设、其他；

4. 咨询：公路建设相关项目咨询、其他。

八、国有资产占有使用情况

根据各单位上报的统计数据，山西省交通运输厅部门（系统）国有资产占有使用情况如下：

1.车辆情况。截止2017年底，山西省交通运输厅部门拥有车辆3757辆，净值为60508万元。

2.房屋情况。截止2017年底，山西省交通运输厅部门拥有房屋面积175万平米，净值为210030万元。

九、绩效管理情况

2018年山西省交通运输厅部门（系统）实行绩效目标管理的项目57个，涉及一般公共预算当年拨款515231.54万元。

     2018年预算绩效目标：县城通三级及以上公路比例达到98%,支持农村公路建设里程3500公里, 县城建有二级及以上客运站比例90%,基本完成村道及以上行政登记公路改造情况, 农村公路覆盖建制村级行政单位及以上比例99%。积极开展符合资源节约要求的项目,积极构建综合交通基础设施网络体系、交通运输装备体系、交通运输服务体系、交通运输创新发展体系、交通运输现代治理体系、交通运输开放合作体系、交通运输安全发展体系、交通运输支撑保障体系。着力实施“四好农村路”建设, 深入开展“四好农村路”国家级、省级示范县创建工作，充分发挥示范引领作用。围绕打赢交通扶贫脱贫攻坚战，聚焦58个贫困县，加快推动具备条件的建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程、窄路基路面改造工程和危桥改造、公路安全生命防护工程。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省交通运输系统所属行政事业单位分布点多、线长、面广，建管养工作需要大量人员经常深入一线野外作业。2018年“三公经费”预算按标准列计，预算支出包括全省公路系统、交通运输执法系统和省、市、县三级预算单位，以及省级道路运输管理、地方海事局和厅属行政事业单位，共计301个预算单位。